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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002925
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 19.830.000
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.201.750
IVA
₲ 1.802.727
Retención DNCP
₲ 69.946
Retención IVA
₲ 540.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-242846
Monto Contrato
₲ 178.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.354.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.917.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS, DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana