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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004309
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 15.610.000
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.099.127
IVA
₲ 1.419.071
Retención DNCP
₲ 68.116
Retención IVA
₲ 425.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-240379
Monto Contrato
₲ 15.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.592.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.099.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata