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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001036
Nro. de Timbrado
16879648
Monto de la Factura
₲ 196.659.493
Nro. de Orden de Pago
3562
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.580.927
IVA
₲ 17.878.136
Retención DNCP
₲ 715.125
Retención IVA
₲ 5.363.441
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30100-24-240798
Monto Contrato
₲ 196.659.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.659.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.580.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios Escolares y Parques Infantiles para varias Escuelas de Carmen del Paraná
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana