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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000130
Nro. de Timbrado
16987435
Monto de la Factura
₲ 30.719.823
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.423.740
IVA
₲ 2.792.711
Retención DNCP
₲ 111.708
Retención IVA
₲ 837.813
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Adalberto Ruben Caballero Baez
RUC
2402609-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-240104
Monto Contrato
₲ 149.577.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.814.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.499.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445829
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado camino a la Cancha Central Compañìa Jerusalen 1
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna