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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 34.117.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.797.045
IVA
₲ 3.101.545
Retención DNCP
₲ 119.099
Retención IVA
₲ 930.464
Retención Renta
₲ 1.240.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-239687
Monto Contrato
₲ 34.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.087.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.797.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia