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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Nro. de Timbrado
17525191
Monto de la Factura
₲ 54.140.000
Nro. de Orden de Pago
3951
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.458.480
IVA
₲ 4.291.818
Retención DNCP
₲ 188.998
Retención IVA
₲ 1.476.545
Retención Renta
₲ 1.968.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDV CONSTRUCCIONES VENTAS CIA EAS
RUC
80142323-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243772
Monto Contrato
₲ 178.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.376.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.227.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448805
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA FIA-UNE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica