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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 127.897.000
Nro. de Orden de Pago
10234
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.356.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 451.128
Retención IVA
₲ 3.488.100
Retención Renta
₲ 3.488.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-239533
Monto Contrato
₲ 298.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.387.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.044.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calcomanías
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn