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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001503
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 50.593.793
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.197.570
IVA
₲ 4.599.436
Retención DNCP
₲ 176.618
Retención IVA
₲ 1.379.831
Retención Renta
₲ 1.839.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-241386
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.251.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.630.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill