Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 688.430.955
Nro. Solicitud de Transferencia
138926
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.844.821
Retención DNCP
₲ 2.428.284
Retención IVA
₲ 18.775.390
Retención Renta
₲ 18.775.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237511
Monto Contrato
₲ 12.391.757.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.824.400.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.822.284.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423984
Nombre de la Licitación
LPN N° 42/2023 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)