Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005011
Monto de la Factura
₲ 59.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9945
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.570.501
Retención DNCP
₲ 208.145
Retención IVA
₲ 1.626.136
Retención Renta
₲ 2.168.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227844
Monto Contrato
₲ 639.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.843.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.843.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)