Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 39.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.441.199
Retención DNCP
₲ 136.495
Retención IVA
₲ 1.066.364
Retención Renta
₲ 1.421.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233647
Monto Contrato
₲ 10.940.174.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.261.438.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.261.438.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)