Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003003
Monto de la Factura
₲ 188.767.810
Nro. Solicitud de Transferencia
102925
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.500.758
Retención DNCP
₲ 697.542
Retención IVA
₲ 2.696.683
Retención Renta
Multa
₲ 698.441
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236922
Monto Contrato
₲ 4.001.146.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.313.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.190.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)