Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007010
Monto de la Factura
₲ 222.638.990
Nro. Solicitud de Transferencia
151831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.689.718
Retención DNCP
₲ 822.704
Retención IVA
₲ 3.180.557
Retención Renta
Multa
₲ 3.740.335
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236922
Monto Contrato
₲ 4.001.146.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.313.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.190.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)