Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007827
Monto de la Factura
₲ 191.660
Nro. Solicitud de Transferencia
209528
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.627
Retención DNCP
₲ 669
Retención IVA
₲ 5.227
Retención Renta
₲ 6.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
084/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224973
Monto Contrato
₲ 247.298.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.646.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.646.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer