Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 215.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101353
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.054.083
Retención DNCP
₲ 761.097
Retención IVA
₲ 5.884.773
Retención Renta
₲ 5.884.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
636
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228385
Monto Contrato
₲ 5.531.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.903.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.903.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)