Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006868
Monto de la Factura
₲ 2.131.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51858
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.803
Retención DNCP
₲ 7.517
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231389
Monto Contrato
₲ 6.393.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.243.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.243.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico