Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103615
Monto de la Factura
₲ 53.168.400
Nro. Solicitud de Transferencia
170327
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.404.981
Retención DNCP
₲ 196.470
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.519.097
Multa
₲ 47.852
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
512
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232491
Monto Contrato
₲ 1.063.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.028.987.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.987.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)