Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010310
Monto de la Factura
₲ 2.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.613.636
Retención DNCP
₲ 8.818.182
Retención IVA
₲ 68.181.818
Retención Renta
₲ 68.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226077
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.613.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.613.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402999
Nombre de la Licitación
LPN N° 87/21 ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL NODO PRINCIPAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TICS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)