Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070115
Monto de la Factura
₲ 8.119.194
Nro. Solicitud de Transferencia
23108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.711.742
Retención DNCP
₲ 29.681
Retención IVA
₲ 140.861
Retención Renta
₲ 229.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231449
Monto Contrato
₲ 97.430.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.996.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.996.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico