Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0219072
Monto de la Factura
₲ 5.217.160
Nro. Solicitud de Transferencia
156508
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.896.664
Retención DNCP
₲ 18.728
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 195.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231449
Monto Contrato
₲ 97.430.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.996.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.996.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico