Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 27.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51179
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.799.702
Retención DNCP
₲ 96.704
Retención IVA
₲ 747.709
Retención Renta
₲ 747.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236247
Monto Contrato
₲ 957.320.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.036.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.036.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)