Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 6.384.801
Nro. Solicitud de Transferencia
89053
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.008.388
Retención DNCP
₲ 22.521
Retención IVA
₲ 174.131
Retención Renta
₲ 174.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225820
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.555.463.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.555.463.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)