Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 111.561.730
Nro. Solicitud de Transferencia
213974
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.975.533
Retención DNCP
₲ 389.452
Retención IVA
₲ 3.042.593
Retención Renta
₲ 4.056.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225820
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.555.463.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.555.463.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)