Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 200.268.619
Nro. Solicitud de Transferencia
17069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.825.133
Retención DNCP
₲ 699.120
Retención IVA
₲ 5.461.871
Retención Renta
₲ 7.282.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.973.667.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.973.667.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)