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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 310.167.559
Nro. Solicitud de Transferencia
174403
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.514.214

Retención DNCP
₲ 1.094.046
Retención IVA
₲ 8.459.115
Retención Renta
₲ 8.459.115
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.551.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.500.551.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)