Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 384.645.385
Nro. Solicitud de Transferencia
180691
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.811.046
Retención DNCP
₲ 1.342.762
Retención IVA
₲ 10.490.329
Retención Renta
₲ 13.987.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.551.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.500.551.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)