Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 148.323.613
Nro. Solicitud de Transferencia
78722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.579.262
Retención DNCP
₲ 523.178
Retención IVA
₲ 4.045.190
Retención Renta
₲ 4.045.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.551.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.500.551.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)