Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 161.545.697
Nro. Solicitud de Transferencia
166860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.021.843
Retención DNCP
₲ 569.816
Retención IVA
₲ 4.405.792
Retención Renta
₲ 4.405.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.594.532.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.594.532.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)