Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012472
Monto de la Factura
₲ 271.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.963.039
Retención DNCP
₲ 1.004.543
Retención IVA
₲ 3.883.543
Retención Renta
₲ 7.767.086
Multa
₲ 978.653
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236938
Monto Contrato
₲ 2.179.550.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.963.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.963.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)