Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 135.478.624
Nro. Solicitud de Transferencia
211718
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.266.077
Retención DNCP
₲ 472.944
Retención IVA
₲ 3.694.872
Retención Renta
₲ 4.926.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
880
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225666
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.586.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.586.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)