Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 64.514.394
Nro. Solicitud de Transferencia
76163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.710.978
Retención DNCP
₲ 227.560
Retención IVA
₲ 1.759.483
Retención Renta
₲ 1.759.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225782
Monto Contrato
₲ 2.979.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.213.765.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.210.380.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419926
Nombre de la Licitación
LPN 93/2022 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - CENQUER - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)