Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 85.947.280
Nro. Solicitud de Transferencia
217352
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.102.865
Retención DNCP
₲ 300.034
Retención IVA
₲ 2.344.017
Retención Renta
₲ 3.125.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233094
Monto Contrato
₲ 4.216.516.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.740.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.740.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429224
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2023 - "SERVICIO DE EDICIÓN DE FORMULARIOS ESTADÍSTICOS PARA LA DIGIES-SINAIS - MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)