Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 108.383.800
Nro. Solicitud de Transferencia
69424
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.994.083
Retención DNCP
₲ 382.299
Retención IVA
₲ 2.955.922
Retención Renta
₲ 2.955.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233094
Monto Contrato
₲ 4.216.516.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.740.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.740.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429224
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2023 - "SERVICIO DE EDICIÓN DE FORMULARIOS ESTADÍSTICOS PARA LA DIGIES-SINAIS - MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)