Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018851
Monto de la Factura
₲ 245.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180755
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.480.732
Retención DNCP
₲ 855.800
Retención IVA
₲ 6.685.936
Retención Renta
₲ 8.914.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233094
Monto Contrato
₲ 4.216.516.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.740.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.740.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429224
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2023 - "SERVICIO DE EDICIÓN DE FORMULARIOS ESTADÍSTICOS PARA LA DIGIES-SINAIS - MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)