Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 114.675.361
Nro. Solicitud de Transferencia
23855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.106.262
Retención DNCP
₲ 400.321
Retención IVA
₲ 3.127.510
Retención Renta
₲ 4.170.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226738
Monto Contrato
₲ 12.896.989.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.059.291.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.040.849.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY