Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 326.327.346
Nro. Solicitud de Transferencia
193910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.520.760
Retención DNCP
₲ 1.151.046
Retención IVA
₲ 8.899.837
Retención Renta
₲ 8.899.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226738
Monto Contrato
₲ 12.896.989.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.059.291.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.040.849.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY