Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 287.145.080
Nro. Solicitud de Transferencia
6032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.413.714
Retención DNCP
₲ 1.002.397
Retención IVA
₲ 7.831.229
Retención Renta
₲ 10.441.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226738
Monto Contrato
₲ 12.896.989.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.059.291.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.040.849.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY