Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000912
Monto de la Factura
₲ 36.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.596.500
Retención DNCP
₲ 126.545
Retención IVA
₲ 988.637
Retención Renta
₲ 1.318.182
Multa
₲ 188.500
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
639
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228380
Monto Contrato
₲ 10.908.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.887.117.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.887.071.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)