Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007603
Monto de la Factura
₲ 265.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16917
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.267.900
Retención DNCP
₲ 969.600
Retención IVA
₲ 3.787.500
Retención Renta
₲ 10.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225827
Monto Contrato
₲ 12.792.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.604.291.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.604.291.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)