Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.632.700
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232884
Monto Contrato
₲ 1.299.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.094.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.094.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)