Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102451
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.844.594
Retención DNCP
₲ 52.204
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
₲ 82.880
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232884
Monto Contrato
₲ 1.299.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.094.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.094.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)