Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 539.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.671.240
Retención DNCP
₲ 1.904.304
Retención IVA
₲ 14.724.000
Retención Renta
₲ 14.724.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION GESTION DE DESARROLLO SOCIAL
RUC
80045497-9
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230953
Monto Contrato
₲ 1.799.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.039.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.513.039.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422100
Nombre de la Licitación
Capacitacion sobre lineas de cuidado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY