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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 179.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134510
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2023
Fecha de la Transferencia
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.557.080

Retención DNCP
₲ 634.768
Retención IVA
₲ 4.908.000
Retención Renta
₲ 4.908.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION GESTION DE DESARROLLO SOCIAL
RUC
80045497-9
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230953
Monto Contrato
₲ 1.799.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.039.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.513.039.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422100
Nombre de la Licitación
Capacitacion sobre lineas de cuidado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY