Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003488
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
599/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228108
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.760.414.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.760.414.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414601
Nombre de la Licitación
LPN Nº 43/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)