Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000149
Monto de la Factura
₲ 619.471.750
Nro. Solicitud de Transferencia
222024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.347.671
Retención DNCP
₲ 2.162.520
Retención IVA
₲ 16.894.684
Retención Renta
₲ 22.526.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228383
Monto Contrato
₲ 29.355.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.437.104.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.437.104.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)