Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002063
Monto de la Factura
₲ 28.971.200
Nro. Solicitud de Transferencia
188089
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.263.215
Retención DNCP
₲ 102.189
Retención IVA
₲ 790.124
Retención Renta
₲ 790.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227584
Monto Contrato
₲ 271.997.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.724.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.724.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)