Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010508
Monto de la Factura
₲ 18.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.334.056
Retención DNCP
₲ 64.972
Retención IVA
₲ 502.364
Retención Renta
₲ 502.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233945
Monto Contrato
₲ 195.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.147.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.147.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)