Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000235
Monto de la Factura
₲ 20.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72168
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.524.810
Retención DNCP
₲ 73.184
Retención IVA
₲ 565.855
Retención Renta
₲ 565.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233945
Monto Contrato
₲ 195.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.813.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.813.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)