Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0033020
Monto de la Factura
₲ 37.379.276
Nro. Solicitud de Transferencia
56883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.135.225
Retención DNCP
₲ 131.847
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.019.435
Multa
₲ 59.807
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236245
Monto Contrato
₲ 249.207.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.163.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.163.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)