Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029298
Monto de la Factura
₲ 221.324.400
Nro. Solicitud de Transferencia
208521
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.274.341
Retención DNCP
₲ 772.623
Retención IVA
₲ 6.036.120
Retención Renta
₲ 8.048.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227581
Monto Contrato
₲ 12.493.848.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.760.164.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.760.164.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)